Emitir as faturas AL

  

   

A emissão de faturas no setor do Alojamento Local é um aspeto essencial para gerir de forma legal e eficiente o seu negócio e é mais simples do que pode parecer. Com o apoio das ferramentas digitais que disponibilizamos e uma orientação clara passo a passo, o processo torna-se simples e fácil de navegar.

Os rendimentos gerados na atividade de alojamento mobilado para turistas [CAE 55201 ou 55204] são tributados em sede de categoria B. Para declarar o rendimento deve emitir ao hóspede uma Factura-Recibo no Portal das Finanças.

Veja de seguida como pode, em poucos minutos, emitir as suas faturas:

1. Aceda ao Portal das Finanças e clique em "Iniciar sessão".

2. Inicie sessão com o seu NIF e senha de acesso ou, alternativamente, com a sua Chave Móvel Digital.

3. Faça uma pesquisa com as palavras "Recibos Verdes".

4. Na seção "Emitir faturas e recibos verdes", clique em "Aceder".

5. Clique em "Fatura ou Fatura-Recibo".

6. Selecione a data - poderá ser a data da prestação do serviço ou do dia que recebeu, da nossa parte, o valor do aluguer. De seguida, selecione "Fatura-Recibo".

7. Aqui os seus dados estarão pré-preenchidos. No caso de ter mais do que uma atividade aberta, selecione a atividade "ALOJAMENTO MOBILADO PARA TURISTAS - CAE 55201 ou 55204".

8. Insira o NIF e Nome do hóspede ou entidade. No caso de ser um hóspede estrangeiro, selecione o país e indique o nº de passaporte ou cartão de identidade. Estas informações são providenciadas na folha de reservas Excel que partilhamos consigo.O campo "Morada de Cliente" é opcional e o campo seguinte, "Morada de Entrega" não se aplica, por isso, não tem de preencher.

9. Na seção "Motivo de Emissão", selecione "Pagamento dos bens ou dos serviços"

10. No campo seguinte clique em "ADICIONAR".

11. Uma nova janela será aberta onde deve providenciar os detalhes do serviço prestado, neste caso, da reserva:
 - No campo "Tipo", selecione "Serviço";
 - No campo "Tipo Ref.", selecione "Outro";
 - No campo "Referência", escreva "Alojamento Local";
 - No campo "Descrição" escreva, por exemplo,  "Prestação de serviço de Alojamento Local, nas datas __/__/__ a __/__/__, no AL nº______."

12. Na parte "Valores":
 - Em "Quantidade" estará pré-preenchido com 1, deixe inalterado;
 - Em "Unidade" selecione "N/A - Não Aplicável" (Not Applicable);
 - Em "Preço Unitário" insira o montante TOTAL da reserva - encontrará este valor na folha de reservas Excel, na coluna colorida a verde, intitulada "Custo Total"..
 - Em "Taxa IVA" selecione 0% e no campo "Motivo de Isenção" selecione "IVA - Regime de Isenção - artigo 53º do Código do IVA. Este regime aplica-se aos rendimentos da categoria B, não superiores a € 14 500 anuais.

No caso de não estar isento, no campo "Taxa IVA", tem de selecionar 6%. Nos campos restantes desta janela não tem de preencher nada, clique de seguida em "Guardar".

13. Com base no que preencheu previamente, o campo " Base de incidência em IRS" será automaticamente preenchido.

14. O campo seguinte, "Pagamento", é de preenchimento opcional, aconselhamos a deixar em branco.

15. Por fim, em "Totais da Fatura-Recibo" aparecerá um resumo, para prosseguir clique em "Emitir", no canto superior direito. Uma pequena janela abrirá com um resumo dos dados inseridos, para validar e confirmar a emissão da fatura clique em Emitir. Feito isto, clique em "Imprimir" para descarregar uma cópia da fatura.